Bijlage 2 Financiële verantwoording in detail
Onderstaande tabel geeft de nadere specificatie van de totale POP3-budgetten in de Begroting van PZH weer. Deze beslaan de doelen 1-2, 1-4 en 1-5. Doel 1-2 valt buiten de scope van het PZG, volledigheidshalve wordt dit echter toch in deze tabel weergegeven.
POP3 Uitvoeringsprogramma
Subsidieparagraaf | Doelen | 2017 | Cumulatief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Fin. bron | Budget | Reali-satie | Ruimte | Budget | Reali-satie | Ruimte | ||
2.1a | P3 m2.1a Trainingen en demonstraties | DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 |
DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 42 | 0 | 42 | 249 | 0 | 249 | ||
TOTAAL 2.1a | 42 | 0 | 42 | 508 | 0 | 508 | |||
2.1b | P3 m2.1b Trainingen water internat. | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
TOTAAL 2.1b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |||
2.2b | P3 m2.2b Fys.inv.water internat. | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
TOTAAL 2.2b | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | |||
2.3 | P3 m2.3 Fys inv verduurz jonge agr | DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 179 | 0 | 179 | 740 | 0 | 740 |
DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 678 | ||
TOTAAL 2.3 | 179 | 0 | 179 | 1.417 | 0 | 1.417 | |||
2.5a | P3 m2.5a Niet-prod invest biodiversi | DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 |
DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 1.782 | ||
TOTAAL 2.5a | 0 | 0 | 0 | 1.910 | 0 | 1.910 | |||
2.5b | P3 m2.5b Niet-prod invest hydro PAS | DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 0 | 2.222 | ||
TOTAAL 2.5b | 0 | 0 | 0 | 2.310 | 0 | 2.310 | |||
2.6a | P3 m2.6a Niet-prod inv. Water | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Bijdragen van derden algemeen | 0 | 849 | -849 | 0 | 849 | -849 |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 0 | 920 | -920 | 0 | 920 | -920 | ||
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Provinciale middelen | 0 | 72 | -72 | 0 | 72 | -72 | ||
TOTAAL 2.6a | 0 | 1.841 | -1.841 | 0 | 1.841 | -1.841 | |||
2.7a | P3 m2.7a Samenwerken innovaties | DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw | EU bijdragen algemeen | 0 | 149 | -149 | 0 | 149 | -149 |
DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 1.848 | ||
DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 125 | 149 | -24 | 1.702 | 149 | 1.553 | ||
TOTAAL 2.7a | 125 | 299 | -174 | 3.550 | 299 | 3.251 | |||
2.7b | P3 m2.7b Samenwerken innovat water | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
TOTAAL 2.7b | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | |||
2.8 | P3 m2.8 Europees Innovatie Partnersc | DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | ||
TOTAAL 2.8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |||
P3 m3 Leader | DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw | Provinciale middelen | 0 | 21 | -21 | 0 | 21 | -21 | |
DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw | EU bijdragen algemeen | 0 | 35 | -35 | 0 | 35 | -35 | ||
DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 227 | 0 | 227 | 1.274 | 103 | 1.171 | ||
DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 1.801 | 0 | 1.801 | ||
DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw | Bijdragen van derden algemeen | 0 | 14 | -14 | 0 | 14 | -14 | ||
227 | 70 | 157 | 3.075 | 173 | 2.902 | ||||
P3 Uitvoeringskosten | DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 550 | 60 | 490 | 1.086 | 169 | 917 | |
DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 0 | 2.442 | ||
550 | 60 | 490 | 3.528 | 169 | 3.359 | ||||
.2aF | P3m2.2aFys inv innovatie agrarisch | DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | 1.569 |
DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw | EU bijdragen algemeen | 0 | 216 | -216 | 0 | 216 | -216 | ||
DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 193 | 216 | -23 | 1.411 | 216 | 1.196 | ||
TOTAAL .2aF | 193 | 432 | -239 | 2.980 | 432 | 2.548 | |||
TOTAAL Uitvoerings-programma POP3 | 1.315 | 2.701 | -1.386 | 19.464 | 2.914 | 16.550 | |||
Subsidieregeling Natuur- en Landschapbeheer (SNL)
Subsidieparagraaf | Doelen | 2017 | Cumulatief | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Fin. bron | Budget | Reali-satie | Ruimte | Budget | Reali-satie | Ruimte | |
Agrarisch natuurbeheer | DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt | Provinciale middelen | 0 | 44 | -44 | 0 | 44 | -44 |
DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt | DE-I Uitk.prov.f.Natuur | 3.663 | 55 | 3.608 | 25.157 | 3.540 | 21.617 | |
TOTAAL Agrarisch natuurbeheer | 3.663 | 99 | 3.564 | 25.157 | 3.584 | 21.573 | ||
natuurbeheer | DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt | Decentralisatieakkoord natuur | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt | DE-I Uitk.prov.f.Natuur | 6.373 | 3.788 | 2.585 | 47.888 | 9.193 | 38.695 | |
DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt | Provinciale middelen | 2.055 | 29 | 2.026 | 26.335 | 2.430 | 23.905 | |
DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt | Groene ambities | 1.043 | 171 | 871 | 9.292 | 769 | 8.523 | |
TOTAAL natuurbeheer | 9.470 | 3.988 | 5.482 | 83.515 | 12.392 | 71.123 | ||
Totaal Subsidieregeling Natuur- en Landschapbeheer (SNL) | 13.133 | 4.087 | 9.046 | 108.672 | 15.977 | 92.695 | ||
POP3 en SNL weergave per:
2017 | Cumulatief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Budget | Reali-satie | Ruimte | Budget | Reali-satie | Ruimte | |
Provinciaal doel | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | 0 | 1.841 | -1.841 | 86 | 1.841 | -1.755 |
DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt | 13.133 | 4.087 | 9.046 | 112.892 | 15.977 | 96.915 | |
DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw | 1.315 | 860 | 455 | 15.158 | 1.073 | 14.085 | |
Totaal | 14.448 | 6.788 | 7.660 | 128.136 | 18.891 | 109.246 | |
2017 | Cumulatief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen * € 1.000) | Budget | Reali-satie | Ruimte | Budget | Reali-satie | Ruimte | |
Financieringsbron | Bijdragen van derden algemeen | 0 | 863 | -863 | 0 | 863 | -863 |
Decentralisatieakkoord natuur | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
DE-I Uitk.prov.f.Natuur | 10.036 | 3.843 | 6.193 | 73.045 | 12.734 | 60.312 | |
EU bijdragen algemeen | 0 | 1.321 | -1.321 | 0 | 1.321 | -1.321 | |
Groene ambities | 1.043 | 171 | 871 | 21.975 | 769 | 21.206 | |
Provinciale middelen | 2.055 | 166 | 1.889 | 26.335 | 2.567 | 23.769 | |
UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 1.315 | 425 | 890 | 6.780 | 638 | 6.143 | |
Totaal | 14.448 | 6.788 | 7.660 | 128.136 | 18.891 | 109.246 | |
Toelichting
Inzet UPG 40
Taak | Product | 2017 | Cumulatief | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie | Ruimte | Budget | Realisatie | Ruimte | |
TAAK 1-2-3 Kaderst.,uitv.&mon.KRW-grondwaterlich.&oppervlaktewaterlich. | Actueel waterbeleid en verordeningen | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
TAAK 1-4-8 Biodiversiteit: Innovatie en organisatie | POP 3 t.b.v. biodiversiteit | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 |
TAAK 1-5-1 Programma's voor duurz.innovatie, kennisontw.&onderst.proj. | Progr.duurz.innov,kennisontw.&onders | 414 | 216 | 198 | 2.400 | 216 | 2.184 |
TAAK 1-5-2 Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden | Particip.in inn.samenwerkingsverband | 902 | 209 | 693 | 4.078 | 422 | 3.657 |
Totaal UPG 40 | 1.315 | 425 | 890 | 6.780 | 638 | 6.143 | |